| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ECO TERAPIA;......................... -PEÇAS DE 6M FORRO PVC;.......... | 10,40 | 312,00 |
| 70.00 | -PEÇAS DE 7M;.................... | 10,40 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ECO TERAPIA;......................... -PEÇAS DE 6M FORRO PVC;.......... -PEÇAS DE 7M;.................... | 1.040,00 | ||
| 12/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.040,00 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2018 LOJAS BECKER LTDA - 3427 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
