| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EQUOTERAPIA;.................... -KG PREGOS 12/12;............... | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | -KG PREGOS 17/27;........... | 10,00 | 10,00 |
| 15.00 | -RIPA DE 5/5,40................ | 6,00 | 90,00 |
| 35.00 | -M. DE RODA FORRO;............. | 4,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EQUOTERAPIA;.................... -KG PREGOS 12/12;............... -KG PREGOS 17/27;........... -RIPA DE 5/5,40................ -M. DE RODA FORRO;............. | 252,50 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 252,50 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 252,50 | ||
| TOTAL | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
