| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;............. -LT.AMARELA CBT;................. | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -LIXA D`ÁGUA 220;.............. | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | -PRIME UNIVERSAL;.............. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -MASSA ULTRA PLÁSTICA;......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -MANTRA DE FIBRA;.............. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -LT.THIMER;................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -MT. LIXA 40;.................. | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | -RESINA LAMINAÇÃO;.............. | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | -PRINCHA;...................... | 2,50 | 5,00 |
| 3.00 | -GALÃO PISO VERMELHO SEGURANÇA;.. | 60,00 | 180,00 |
| 2.00 | -TRINCHA 2" ................... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -MANTA FIBRA VIDRO;............. | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -RESINA LAMINAÇÃO;.......... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;............. -LT.AMARELA CBT;................. -LIXA D`ÁGUA 220;.............. -PRIME UNIVERSAL;.............. -MASSA ULTRA PLÁSTICA;......... -MANTRA DE FIBRA;.............. -LT.THIMER;................... -MT. LIXA 40;.................. -RESINA LAMINAÇÃO;.............. -PRINCHA;...................... -GALÃO PISO VERMELHO SEGURANÇA;.. -TRINCHA 2" ................... -MANTA FIBRA VIDRO;............. -RESINA LAMINAÇÃO;.......... | 411,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 411,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2018 ROSS E MANFRIN LTDA - 10380 | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
