| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI ISK 6361;......... -SOLDAS;........................ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -COIFA RODA;................ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -MOTOR DE PARTIDA;............ | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | -CONJ. DE MOLAS DIANT.......... | 380,00 | 760,00 |
| 1.00 | -GARFO;................. | 182,00 | 182,00 |
| 1.00 | -JG. BUCHA RABETA;............. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -CARCAÇA RABETA;............... | 326,00 | 326,00 |
| 1.00 | -JG. JUNTA;.................. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI ISK 6361;......... -SOLDAS;........................ -COIFA RODA;................ -MOTOR DE PARTIDA;............ -CONJ. DE MOLAS DIANT.......... -GARFO;................. -JG. BUCHA RABETA;............. -CARCAÇA RABETA;............... -JG. JUNTA;.................. | 1.919,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.919,00 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 6084/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.919,00 | ||
| TOTAL | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
