| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO FELIPE JAHNO PEREIRA |
| Número do empenho: | 6087 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM CARRO DE SOM;..... -PROPAGANDA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO;..................... | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM CARRO DE SOM;..... -PROPAGANDA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO;..................... | 350,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 350,00 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2018 MARCELO FELIPE JAHNO PEREIRA 03726708065 - 13008 | 350,00 | ||
| 15/10/2018 | DEVOLVIDO PELO BANCO | -350,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2018 MARCELO FELIPE JAHNO PEREIRA 03726708065 - 13008 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
