| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6092 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO(MOCHO ODONTOLOGICO);................. | 583,00 | 2.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO(MOCHO ODONTOLOGICO);................. | 2.915,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.915,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 2.915,00 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 2.915,00 | ||
| 27/12/2018 | lançamento indevido | -2.915,00 | ||
| TOTAL | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
