| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6093 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....GOL IWK 6920.............. -REGULADOR DE VOLTAGEM;......... | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -ESTATOR;................ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6001;................. | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6003;............ | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | -PLACA DIODO 120 AH;........... | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | .......AMBULÂNCIA IUW 5056..... -PIVO SUSP;................... | 210,00 | 420,00 |
| 1.00 | -BARRA AXIAL;.................. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -JG.DE PASTILHA;............... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | ....SPIN IUT 9996........... -LÂMPADA H 4;.................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ OS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....GOL IWK 6920.............. -REGULADOR DE VOLTAGEM;......... -ESTATOR;................ -ROLAMENTO 6001;................. -ROLAMENTO 6003;............ -PLACA DIODO 120 AH;........... .......AMBULÂNCIA IUW 5056..... -PIVO SUSP;................... -BARRA AXIAL;.................. -JG.DE PASTILHA;............... ....SPIN IUT 9996........... -LÂMPADA H 4;.................... | 1.054,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.054,00 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 6093/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.054,00 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
