| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.... ......GOL IWK 6920.......... -M.O..................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | .....GOL IRX 6827............... -SERVIÇO DE SOLDA / TANQUE D COMBUSTIVEL;................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | .......AMBULÂNCIA IUW 5056...... -GEOMETRIA;.................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA;................ | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.... ......GOL IWK 6920.......... -M.O..................... .....GOL IRX 6827............... -SERVIÇO DE SOLDA / TANQUE D COMBUSTIVEL;................... .......AMBULÂNCIA IUW 5056...... -GEOMETRIA;.................... -MÃO DE OBRA;................ | 250,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 250,00 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 6094/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
