| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.65 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996;....................... -GASOLINA COMUM;............... | 4,70 | 209,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996;....................... -GASOLINA COMUM;............... | 209,81 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 209,81 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2018 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA - 13310 | 209,81 | ||
| TOTAL | 209,81 | 209,81 | 209,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
