| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DRUN 02802444018 |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ O VEÍCULO GOL IYO 9647;.......... -PARACHOQUE DIANTEIRO (PINTADO);. | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | -PROTETOR /PARALAMA /SUPORTE (INT.SUP.RODA);................ | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ O VEÍCULO GOL IYO 9647;.......... -PARACHOQUE DIANTEIRO (PINTADO);. -PROTETOR /PARALAMA /SUPORTE (INT.SUP.RODA);................ | 880,00 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 880,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 6109/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
