| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO GOL IRX 6827;....... -JG. DE PASTILHA DE FREIO;....... | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | -JG. DE DISCO DE FREIO;......... | 187,00 | 187,00 |
| 2.00 | -BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA;..... | 41,00 | 82,00 |
| 2.00 | -PIVO INFERIOR;...... | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... | 150,00 | 300,00 |
| 4.00 | -BUCHA EIXO TRASEIRO;......... | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO;..................... | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | -KIT COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO;....................... | 32,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO GOL IRX 6827;....... -JG. DE PASTILHA DE FREIO;....... -JG. DE DISCO DE FREIO;......... -BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA;..... -PIVO INFERIOR;...... -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... -BUCHA EIXO TRASEIRO;......... -KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO;..................... -KIT COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO;....................... | 984,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 984,00 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 6110/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
