| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO 60069074020 |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO VW GOL,PLACA IWT 6961;........... -ALINHAMENTO DO PAINEL FRONTAL DO GOL PLACA IWT 6961;............. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | EMPENHO PARA O CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO VW GOL,PLACA IWT 6961;........... -ALINHAMENTO DO PAINEL FRONTAL DO GOL PLACA IWT 6961;............. | 130,00 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 130,00 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2018 ADREANO BERTOLLO 60069074020 - 5962 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
