| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -FITA AUTO FUAÇÃO;.............. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -JG. DE CHAVE TORX.............. | 59,00 | 59,00 |
| 10.00 | -CONECTOR CDP 120M;............. | 27,00 | 270,00 |
| 4.00 | -CONECTOR P.F.70M;............. | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | -CONECTOR OLHAL 70M;........... | 8,00 | 32,00 |
| 3.00 | -LÂMPADA V. MET 400W;........... | 87,00 | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;.............. -FITA AUTO FUAÇÃO;.............. -JG. DE CHAVE TORX.............. -CONECTOR CDP 120M;............. -CONECTOR P.F.70M;............. -CONECTOR OLHAL 70M;........... -LÂMPADA V. MET 400W;........... | 752,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 752,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2018 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 752,00 | ||
| TOTAL | 752,00 | 752,00 | 752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
