| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARAUJO E VIEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 08/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,QUE ESTÃO EM TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS;.......... -ELISA NAGOSSNY;............. | 18,00 | 54,00 |
| 3.00 | -IVANIA F. BIT.BIRGEIER;....... | 18,00 | 54,00 |
| 4.00 | -MARIA E.J.MATOSO DA PAIXÃO;..... | 18,00 | 72,00 |
| 4.00 | -MARIA E. DE F.F. RODRIGUES;..... | 18,00 | 72,00 |
| 5.00 | -MARINO FERNANDO DE CAMPOS;.... | 18,00 | 90,00 |
| 5.00 | -MARLENE MATOSO;.......... | 18,00 | 90,00 |
| 6.00 | -NAIR TEREZINHA DA CASTILHOS;.... | 18,00 | 108,00 |
| 6.00 | -REJANE T.MICHELON DOS SANTOS;... | 18,00 | 108,00 |
| 3.00 | -ROZELI DA PAIXÃO;........ | 18,00 | 54,00 |
| 6.00 | -SIRLENE DA SILVA;......... | 18,00 | 108,00 |
| 5.00 | -VANIA CASTRO;...... | 18,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,QUE ESTÃO EM TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS;.......... -ELISA NAGOSSNY;............. -IVANIA F. BIT.BIRGEIER;....... -MARIA E.J.MATOSO DA PAIXÃO;..... -MARIA E. DE F.F. RODRIGUES;..... -MARINO FERNANDO DE CAMPOS;.... -MARLENE MATOSO;.......... -NAIR TEREZINHA DA CASTILHOS;.... -REJANE T.MICHELON DOS SANTOS;... -ROZELI DA PAIXÃO;........ -SIRLENE DA SILVA;......... -VANIA CASTRO;...... | 900,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 900,00 | ||
| 22/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2018 ARAUJO E VIEIRA LTDA - 13217 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
