| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DEISI BOTH LIESENFELD |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:09 A 11/10/2018 MOTIVO:2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO TED 02 UFRGS-FUNASA:PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO A UFRGS.................... PORTARIA DE VIAGEM Nº053......... EMISSÃO DA PORTARIA:08/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:09 A 11/10/2018 MOTIVO:2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO TED 02 UFRGS-FUNASA:PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO A UFRGS.................... PORTARIA DE VIAGEM Nº053......... EMISSÃO DA PORTARIA:08/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 625,00 | ||
| 15/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2018 DEISI BOTH LIESENFELD - 7896 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
