| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6196 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -131,58 litros de gasolina(IND-7946)............................ | 0,00 | 655,42 |
| 1.00 | -95 litros de gasolina(IOV-2408) | 0,00 | 473,99 |
| 1.00 | -10 litros de gasolina(ROC-0002) | 0,00 | 49,60 |
| 1.00 | -20 litros de gasolina(ROC-0001) | 0,00 | 101,98 |
| 1.00 | -41,16 litros de gasolina(ILL-1250)............................ | 0,00 | 204,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -131,58 litros de gasolina(IND-7946)............................ -95 litros de gasolina(IOV-2408) -10 litros de gasolina(ROC-0002) -20 litros de gasolina(ROC-0001) -41,16 litros de gasolina(ILL-1250)............................ | 1.485,14 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.485,14 | ||
| 10/10/2018 | ANULAÇÃO | -1.485,14 | ||
| 10/10/2018 | FOI EMPENHADO NO RV ERRADO. | -1.485,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
