PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -131,58 litros de gasolina(IND-7946)............................
0,00
655,42
1.00
-95 litros de gasolina(IOV-2408)
0,00
473,99
1.00
-10 litros de gasolina(ROC-0002)
0,00
49,60
1.00
-20 litros de gasolina(ROC-0001)
0,00
101,98
1.00
-41,16 litros de gasolina(ILL-1250)............................
0,00
204,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -131,58 litros de gasolina(IND-7946)............................ -95 litros de gasolina(IOV-2408) -10 litros de gasolina(ROC-0002) -20 litros de gasolina(ROC-0001) -41,16 litros de gasolina(ILL-1250)............................
1.485,14
09/10/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
1.485,14
10/10/2018
ANULAÇÃO
-1.485,14
10/10/2018
FOI EMPENHADO NO RV ERRADO.
-1.485,14
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
