| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -455,42 litros de Diesel para o veículo de placas ISZ-8217....... | 0,00 | 1.666,34 |
| 1.00 | -852,23 litros de Diesel,para o veículo de placas ISB-7372....... | 0,00 | 3.118,31 |
| 1.00 | -602,34 litros de Diesel,para o veículo de placas IRE-8146....... | 0,00 | 2.203,94 |
| 1.00 | -38,11 litros de Diesel,para o veículo de placas ISK-8214....... | 0,00 | 139,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -455,42 litros de Diesel para o veículo de placas ISZ-8217....... -852,23 litros de Diesel,para o veículo de placas ISB-7372....... -602,34 litros de Diesel,para o veículo de placas IRE-8146....... -38,11 litros de Diesel,para o veículo de placas ISK-8214....... | 7.128,03 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.128,03 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 7.128,03 | ||
| TOTAL | 7.128,03 | 7.128,03 | 7.128,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
