| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6212 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -391,51 litros de Diesel,para o veículo de placas ISK-8214....... | 0,00 | 1.432,50 |
| 1.00 | -1024,06 litros de Diesel para o veículo de placas IUV-5323....... | 0,00 | 3.849,39 |
| 1.00 | -322,67 litros de Diesel,para o veículo IXZ-8712................. | 0,00 | 1.225,18 |
| 1.00 | -548,82 litros de Diesel,para o veículo de placas IRA-3082....... | 0,00 | 2.008,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -391,51 litros de Diesel,para o veículo de placas ISK-8214....... -1024,06 litros de Diesel para o veículo de placas IUV-5323....... -322,67 litros de Diesel,para o veículo IXZ-8712................. -548,82 litros de Diesel,para o veículo de placas IRA-3082....... | 8.515,19 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 8.515,19 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6212/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 8.515,19 | ||
| TOTAL | 8.515,19 | 8.515,19 | 8.515,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
