PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -37,77 litros de gasolina para o veículo de placas DQZ-7088.......
0,00
187,40
1.00
-46 litros de gasolina para o veículo de placas BTB-2421.......
0,00
228,16
1.00
-309,36 litros de gasolina para o veículo de placas IXD-9382.....
0,00
1.534,74
1.00
-70,19 litros de gasolina para o veículo de placas IQT-7066.......
0,00
348,15
1.00
-66,55 litros de gasolina para o veículo de placas IPO-9822.......
0,00
330,10
1.00
-193,02 litros de gasolina para o veículo de placas ISK-6361.....
0,00
955,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -37,77 litros de gasolina para o veículo de placas DQZ-7088....... -46 litros de gasolina para o veículo de placas BTB-2421....... -309,36 litros de gasolina para o veículo de placas IXD-9382..... -70,19 litros de gasolina para o veículo de placas IQT-7066....... -66,55 litros de gasolina para o veículo de placas IPO-9822....... -193,02 litros de gasolina para o veículo de placas ISK-6361.....
3.584,05
10/10/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.584,05
17/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.584,05
TOTAL
3.584,05
3.584,05
3.584,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
