| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 966.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -07 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 28/09/2018(138KM DIÁRIOS).................. | 4,03 | 3.892,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -07 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 28/09/2018(138KM DIÁRIOS).................. | 3.892,98 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.892,98 | ||
| 23/10/2018 | Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053, retido na Liquidação Nota de Empenho 6224/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 77,86 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6224/2018 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 3.815,12 | ||
| TOTAL | 3.892,98 | 3.892,98 | 3.892,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO 1053 | 23/10/2018 | 77,86 | Lançada | |
| TOTAL | 77,86 |
