| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NA SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB,NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;...................... -SERVIÇOS DE BACKUP,COMPUTADOR DA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL,INCLUINDO INSTALAÇÕES DE COMPUTADOR,IMPRESSORA E REDE;.... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR,REDE DE CONFIGURAÇÃO,CABEAMENTO E INTERNET,JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;............ | 157,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NA SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB,NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E NAS SALAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;...................... -SERVIÇOS DE BACKUP,COMPUTADOR DA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL,INCLUINDO INSTALAÇÕES DE COMPUTADOR,IMPRESSORA E REDE;.... -INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR,REDE DE CONFIGURAÇÃO,CABEAMENTO E INTERNET,JUNTO A SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB;............ | 257,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 257,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 257,00 | ||
| TOTAL | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
