| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REF A JUROS CONFORME BOLETO N° 18327997/18, COMP.SET/2018................... | 2,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | DESPESA REF A JUROS CONFORME BOLETO N° 18327997/18, COMP.SET/2018................... | 2,59 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 2,59 | ||
| 17/10/2018 | Pagamento de Empenho 6264/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,59 | ||
| TOTAL | 2,59 | 2,59 | 2,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
