| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... - 3327 1299(SET/2018)....... | 39,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... - 3327 1299(SET/2018)....... | 39,13 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 39,13 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2018 VIVO S.A. - 11038 | 39,13 | ||
| TOTAL | 39,13 | 39,13 | 39,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
