| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SSEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:........................ -55 3327 1090..... | 224,15 | |
| 1.00 | - 55 3327 2717..... | 371,21 | |
| 1.00 | - 55 3327 1547..... | 415,11 | |
| 1.00 | - 55 3327 1198...... | 254,41 | |
| 1.00 | - 55 3327 2468..... | 270,43 | |
| 1.00 | - 55 3327 2710..... | 82,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SSEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:........................ -55 3327 1090..... - 55 3327 2717..... - 55 3327 1547..... - 55 3327 1198...... - 55 3327 2468..... - 55 3327 2710..... | 1.617,65 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.617,65 | ||
| 23/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2018 OI SA - 8968 | 1.617,65 | ||
| TOTAL | 1.617,65 | 1.617,65 | 1.617,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
