| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RICARDO ODIVA MACHADO |
| Número do empenho: | 6282 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -VIDROS LISOS;................... | 8,89 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | EMPENHO PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;..................... -VIDROS LISOS;................... | 80,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 80,00 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Empenho 6282/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
