| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA VIEIRA |
| Número do empenho: | 6283 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 A 17/10/2018 MOTIVO:ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE FED.DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - IV EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTRESSE PRECOCE................. PORTARIA DE VIAGEM Nº060......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 A 17/10/2018 MOTIVO:ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE FED.DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - IV EDIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTRESSE PRECOCE................. PORTARIA DE VIAGEM Nº060......... EMISSÃO DA PORTARIA:15/10/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 375,00 | ||
| 18/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2018 MARCIA TEREZINHA VIEIRA - 12741 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
