| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 6292 | Data de lançamento: | 18/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 07 REFEIÇÃO,PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DO POSTO DA TABAJARA;.... -ALMOÇOS...................... | 15,00 | 105,00 |
| 5.00 | -REFRI 02 LITROS;............... | 8,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 07 REFEIÇÃO,PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DO POSTO DA TABAJARA;.... -ALMOÇOS...................... -REFRI 02 LITROS;............... | 145,00 | ||
| 20/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 145,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2018 ENOIR JOSE MUELLER - 9414 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
