| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO EM GERAL,JUNTO AOS ESFS E SECRETARIA DE SAÚDE;...................... -CANOS DE 20;............. | 2,50 | 22,50 |
| 2.00 | -LUVAS DE 20;.............. | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | -T DE 20;......... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -CURVA DE 20;............ | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -TUBO DE COLA 90GR;............ | 6,50 | 6,50 |
| 1.20 | -LIXA;.................... | 1,88 | 2,25 |
| 1.00 | -LAMINA;........... | 4,00 | 4,00 |
| 4.00 | -CANALETA DE FIO;............... | 8,50 | 34,00 |
| 3.00 | -PLAFON;............. | 6,00 | 18,00 |
| 2.00 | -CAIXA DE SISTEMA;............... | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | -TOMADAS DUPLAS;.......... | 9,20 | 18,40 |
| 3.00 | -LÂMPADAS;............ | 15,00 | 45,00 |
| 20.00 | -FIO 1,5;..................... | 0,85 | 17,00 |
| 20.00 | -PARAFUSOS COM BUCHAS;........... | 0,24 | 4,80 |
| 2.00 | -FITA ISOLANTE 20MT;.......... | 6,90 | 13,80 |
| 8.00 | -CEBOLINHA;............ | 1,50 | 12,00 |
| 8.00 | -SUPORTE FLORESCENTE;...... | 1,25 | 10,00 |
| 300.00 | -TIJOLOS MACIÇOS;........... | 0,44 | 132,00 |
| 2.00 | -CANO DE 20;.......... | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | -MANTA ASFALTICA;......... | 4,50 | 22,50 |
| 10.00 | -PISO AT.HD 50;............... | 15,90 | 159,00 |
| 2.00 | -THINER;.................... | 17,90 | 35,80 |
| 1.00 | -MANGOTE;.................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -TOMADA COM INTERUPTOR;.... | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | -TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44;.... | 48,80 | 48,80 |
| 1.00 | -VÁLVULA DE PIA;............... | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | -CAIXA DE PISO FORMIG.;........ | 33,80 | 67,60 |
| 1.00 | -FECHADURA SOPRANO;............. | 27,90 | 27,90 |
| 1.00 | -FECHADURA SOP.;............. | 40,50 | 40,50 |
| 1.00 | -FECHADURA SOPR.;............... | 41,90 | 41,90 |
| 1.00 | -PINCEL 3";................. | 9,10 | 9,10 |
| 2.00 | -ROLOS DE ESPUMA;.......... | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | -PINCEL 1";...................... | 6,75 | 6,75 |
| 1.00 | -PINCEL 3/4";................... | 3,10 | 3,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO EM GERAL,JUNTO AOS ESFS E SECRETARIA DE SAÚDE;...................... -CANOS DE 20;............. -LUVAS DE 20;.............. -T DE 20;......... -CURVA DE 20;............ -TUBO DE COLA 90GR;............ -LIXA;.................... -LAMINA;........... -CANALETA DE FIO;............... -PLAFON;............. -CAIXA DE SISTEMA;............... -TOMADAS DUPLAS;.......... -LÂMPADAS;............ -FIO 1,5;..................... -PARAFUSOS COM BUCHAS;........... -FITA ISOLANTE 20MT;.......... -CEBOLINHA;............ -SUPORTE FLORESCENTE;...... -PARAFUSOS;........... -TIJOLOS MACIÇOS;........... -CANO DE 20;.......... -MANTA ASFALTICA;......... -PISO AT.HD 50;............... -THINER;.................... -MANGOTE;.................... -TOMADA COM INTERUPTOR;.... -TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44;.... -VÁLVULA DE PIA;............... -CAIXA DE PISO FORMIG.;........ -FECHADURA SOPRANO;............. -FECHADURA SOP.;............. -FECHADURA SOPR.;............... -PINCEL 3";................. -ROLOS DE ESPUMA;.......... -PINCEL 1";...................... -PINCEL 3/4";................... | 878,10 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 878,09 | ||
| 05/11/2018 | NULAÇÃO PARCIAL. | -0,01 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 878,09 | ||
| TOTAL | 878,09 | 878,09 | 878,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
