| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANSELMO STEFANELLO RABUSKE |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 23/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3.12M² DE VIDRO 8M M INCOLOR,PARA A INSTALAÇÃO NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;......................... | 285,00 | 889,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 3.12M² DE VIDRO 8M M INCOLOR,PARA A INSTALAÇÃO NA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;......................... | 889,20 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 889,20 | ||
| 21/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2018 Anselmo Stefanello Rabuske - 4187 | 889,20 | ||
| TOTAL | 889,20 | 889,20 | 889,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
