| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6339 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES:...................... ....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372....... -VULCANIZAÇÃO;................... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM;.................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA CURTA;................. | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ...MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -MONTAGENS;................... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES:...................... ....MICRO-ÔNIBUS ISB 7372....... -VULCANIZAÇÃO;................... -MONTAGEM;.................... -VÁLVULA CURTA;................. ...MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -MONTAGENS;................... | 370,00 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 320,00 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 50,00 | ||
| 23/01/2019 | ANULAÇÃO | -320,00 | ||
| 23/01/2019 | ANULAÇÃO | -50,00 | ||
| 23/01/2019 | MOTIVO:ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. | -370,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
