| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA EMERGENCIAL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;...................... -CADEADO STAM 30MM;............ | 14,60 | 29,20 |
| 2.00 | -CILINDRO FECHADURA SOPRANO;.... | 23,65 | 47,30 |
| 111.00 | -CORDA POLIESTER 3,0MM BRANCA;... | 0,90 | 99,90 |
| 2.00 | -DOBRADIÇA GALVANIZADA 2,5";... | 1,30 | 2,60 |
| 2.00 | -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;. | 49,50 | 99,00 |
| 2.00 | -LUVA PVC 46CM PALMA ASPERA KALIPSO;................. | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;...... | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | -LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA-VALCAN EPI;................... | 23,50 | 47,00 |
| 1.00 | -PORTA INT 70CM ESQUERDA SEM GUARNIÇÃO;............ | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA EMERGENCIAL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;...................... -CADEADO STAM 30MM;............ -CILINDRO FECHADURA SOPRANO;.... -CORDA POLIESTER 3,0MM BRANCA;... -DOBRADIÇA GALVANIZADA 2,5";... -FECHADURA SOPRANO EXTERNA 21MM;. -LUVA PVC 46CM PALMA ASPERA KALIPSO;................. -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;...... -LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA-VALCAN EPI;................... -PORTA INT 70CM ESQUERDA SEM GUARNIÇÃO;............ | 691,80 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 691,80 | ||
| 21/11/2018 | Pagamento de Empenho 6345/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,80 | ||
| TOTAL | 691,80 | 691,80 | 691,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
