| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;........................ -SAPATA DE FREIO(JOGO);....... | 245,00 | 245,00 |
| 2.00 | -BATENTES TRASEIRAS(JOGO);...... | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | -TODAS AS BUCHAS DO FEIXE DE MOLA;......................... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -CUBO DE RODA TRASEIRA;........ | 495,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;........................ -SAPATA DE FREIO(JOGO);....... -BATENTES TRASEIRAS(JOGO);...... -TODAS AS BUCHAS DO FEIXE DE MOLA;......................... -CUBO DE RODA TRASEIRA;........ | 1.655,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.655,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 1.655,00 | ||
| TOTAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
