| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6366 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ....VAN DUCATO IUX 8797.......... -MONTAGENS;.................. | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTOS;................ | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;...................... | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | .....GOL IYO 9648.............. -BALANCEAMENTO;.................. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ....VAN DUCATO IUX 8797.......... -MONTAGENS;.................. -BALANCEAMENTOS;................ -GEOMETRIA;...................... .....GOL IYO 9648.............. -BALANCEAMENTO;.................. | 200,00 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 200,00 | ||
| 28/11/2018 | Pagamento de Empenho 6366/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
