| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE C GRIMM |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS,PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;................. -TAMPA DE PAPEL (000203);........ | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | -FITA FIP(000195);.......... | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS,PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;................. -TAMPA DE PAPEL (000203);........ -FITA FIP(000195);.......... | 115,00 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 115,00 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 6371/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
