| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA,REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº1023.886-16/2015............... -PROTOCOLO Nº049408992418102400014.......... | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA,REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº1023.886-16/2015............... -PROTOCOLO Nº049408992418102400014.......... | 60,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 60,00 | ||
| 25/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
