| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-MICROCOMPUTADOR;................. -MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR 15,HD 500,MEMÓRIA 6GB RAM.LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD,MOUSE ÓPTICO,TECLADO PADRÃO ABNDI,CAIXAS DE SOM,MONITOR LED 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN,ESTABILIZADOR COMPATÍVEL,1KIT DE TINTAS COLORIDAS(PRETO,VERMELHO,AZUL E AMARELO);...................... | 3.090,00 | 3.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA-MICROCOMPUTADOR;................. -MICROCOMPUTADOR,PROCESSADOR 15,HD 500,MEMÓRIA 6GB RAM.LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD,MOUSE ÓPTICO,TECLADO PADRÃO ABNDI,CAIXAS DE SOM,MONITOR LED 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN,ESTABILIZADOR COMPATÍVEL,1KIT DE TINTAS COLORIDAS(PRETO,VERMELHO,AZUL E AMARELO);...................... | 3.090,00 | ||
| 23/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.090,00 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 3.090,00 | ||
| TOTAL | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
