| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÃO P/ CACHORRO QUENTE,PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO ESF HARMONIA; | 0,50 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÃO P/ CACHORRO QUENTE,PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO ESF HARMONIA; | 125,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 125,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2018 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
