| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REF. IMPRESSÃO DE FOLDERS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO(PREVENÇÃO AO SUICÍDIO)DESENVOLVIDAS NO DIA 25/09/2018 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... -FOLDER FRENTE E VERSO EM DUAS DIVISÓRIAS....................... | 0,45 | 450,00 |
| 1000.00 | -FOLDER FRENTE E VERSO(LIVRETO). | 0,45 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REF. IMPRESSÃO DE FOLDERS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO(PREVENÇÃO AO SUICÍDIO)DESENVOLVIDAS NO DIA 25/09/2018 NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES....................... -FOLDER FRENTE E VERSO EM DUAS DIVISÓRIAS....................... -FOLDER FRENTE E VERSO(LIVRETO). | 900,00 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 900,00 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2018 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
