| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO(MOTIVO:CARTÃO BENEFÍCIO NÃO FUNCIONOU)................... -REFEIÇÃO ALMOÇO EM 25/08/2019 EMPRESA 02.973.765/0001-33....... | 30,00 | |
| 1.00 | -LANCGE DA TARDE NO DIA 24/08/2018 EMPRESA 14.750.147/0001-03............... | 10,00 | |
| 1.00 | -REFEIÇÃO AL,OÇO NO DIA 28/08/2018,EMPRESA 93.956.530/0001-99............... | 9,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO(MOTIVO:CARTÃO BENEFÍCIO NÃO FUNCIONOU)................... -REFEIÇÃO ALMOÇO EM 25/08/2019 EMPRESA 02.973.765/0001-33....... -LANCGE DA TARDE NO DIA 24/08/2018 EMPRESA 14.750.147/0001-03............... -REFEIÇÃO AL,OÇO NO DIA 28/08/2018,EMPRESA 93.956.530/0001-99............... | 49,65 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 49,65 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 30,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 19,65 | ||
| 25/10/2018 | VALOR INCORRETO. | -49,65 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2018 RESSOLI DE MATOS FILHO - 12746 | 49,65 | ||
| TOTAL | 49,65 | 49,65 | 49,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
