| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 6387 | Data de lançamento: | 25/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA;..... -MOUSE;........................ | 14,80 | 14,80 |
| 1.00 | -TECLADO;..................... | 19,95 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA;..... -MOUSE;........................ -TECLADO;..................... | 34,75 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 34,75 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 6387/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,75 | ||
| TOTAL | 34,75 | 34,75 | 34,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
