| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM TROCADOS JUNTO AOS ESF's(HARMONIA.CRUZEIRO PORTÃO E RURAL)SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINAS DESTAS UNIDADES DE SAÚDE................ -HUB SWITCH 8 PORTAS............ | 98,55 | 98,55 |
| 2.00 | -ROUTER TL-WR84N 300MPS 4 PORTAS LAN.............................. | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | -MOUSE PS2 SCROLL PRETO OPTICO 3 BOTÕES........................... | 15,60 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM TROCADOS JUNTO AOS ESF's(HARMONIA.CRUZEIRO PORTÃO E RURAL)SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA E DE ROTINAS DESTAS UNIDADES DE SAÚDE................ -HUB SWITCH 8 PORTAS............ -ROUTER TL-WR84N 300MPS 4 PORTAS LAN.............................. -MOUSE PS2 SCROLL PRETO OPTICO 3 BOTÕES........................... | 354,15 | ||
| 07/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 354,15 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2018 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS - 10873 | 354,15 | ||
| TOTAL | 354,15 | 354,15 | 354,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
