| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6392 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO(NAAB),PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO SESC, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04/11/2018................... -SERV.DE TRANSPORTE(IDA E VOLTA) DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES,COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO, DESTI NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO(NAAB),PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO SESC, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04/11/2018................... -SERV.DE TRANSPORTE(IDA E VOLTA) DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES,COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO, DESTI NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL | 1.650,00 | ||
| 07/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.650,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2018 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
