| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;................ -VIAGEM NO DIA 27/09/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS;........ | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | -VIAGEM NO DIA 01/10/2018 PARA ACIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS; | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;................ -VIAGEM NO DIA 27/09/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS;........ -VIAGEM NO DIA 01/10/2018 PARA ACIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS; | 1.330,00 | ||
| 05/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.330,00 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 6398/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.330,00 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
