| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 26/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016 V,ANO 2014/2015,IVY 7798;.............. -LÂMPADA H7;.................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPR 1016 V,ANO 2014/2015,IVY 7798;.............. -LÂMPADA H7;.................... | 20,00 | ||
| 28/12/2018 | MOTIVO:CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL E/OU O DOCUMENTO FISCAL NÃO FOI APRESENTADO NA SUA TOTALIDADE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. | -20,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
