| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA OS SERVIÇO DE SERIGRAFIA(BANNER),PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO (PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO);......... -BANNER;........................ | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | EMPENHO PARA OS SERVIÇO DE SERIGRAFIA(BANNER),PARA AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO (PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO);......... -BANNER;........................ | 180,00 | ||
| 28/12/2018 | SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO! | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
