| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,ONDE O MESMO PAGOU A DESPESAS DO MOTORISTA........................ -MOTORISTA-VILMAR P. MATOS....... | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,ONDE O MESMO PAGOU A DESPESAS DO MOTORISTA........................ -MOTORISTA-VILMAR P. MATOS....... | 60,00 | ||
| 07/03/2018 | VALOR INCORRETO | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
