| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6490 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 | 5.328,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 | 5.328,14 | ||
| 29/10/2018 | liquidação folha de pagto comp. 10/2018( efetivos) | 5.328,14 | ||
| 09/11/2018 | Pagamento de Empenho 6490/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.328,14 | ||
| TOTAL | 5.328,14 | 5.328,14 | 5.328,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
