| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CAPÃO BONITO NA PROPRIEDADE DE PAULO MELLO....... -RESERVATÓRIO DE FIBRA C/TAMPA 5.0000 LITROS.................... | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 2.00 | -CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS...... | 33,20 | 66,40 |
| 1.00 | -ADAPTADOR DE CAIXA D`ÁGUA....... | 32,40 | 32,40 |
| 2.00 | -CADEADO 40MM.................... | 21,40 | 42,80 |
| 2.00 | -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM....... | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | -TORNEIRA JARDIM................. | 3,90 | 3,90 |
| 2.00 | -TUBO DESCIDA PARA CAIXA......... | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO DE BORRACHA | 4,95 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CAPÃO BONITO NA PROPRIEDADE DE PAULO MELLO....... -RESERVATÓRIO DE FIBRA C/TAMPA 5.0000 LITROS.................... -CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS...... -ADAPTADOR DE CAIXA D`ÁGUA....... -CADEADO 40MM.................... -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM....... -TORNEIRA JARDIM................. -TUBO DESCIDA PARA CAIXA......... -ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO DE BORRACHA | 2.180,00 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 2.180,00 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 657/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
