| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG 28470028049 |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2017.................... | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM E LUZ PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2017.................... | 800,00 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 800,00 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2018 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG 28470028049 - 6291 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
