| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG 28470028049 |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SONORALIZAÇÃO DO EVENTO DO DESFILI DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018;....................... | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA SONORALIZAÇÃO DO EVENTO DO DESFILI DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018;....................... | 1.350,00 | ||
| 07/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.350,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6649/2018 JOAO ENIO CARVALHO HENNIG 28470028049 - 6291 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
